MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE2014. március 10. 12:16
Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, valamint a 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló rendelkezések alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÖR. 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 6. számú módosított
bevételi főösszegét 546 380 E Ft-ban, azaz Ötszáznegyvenhatmillió-háromszáznyolcvanezer forintban,
kiadási főösszegét 546 380 E Ft-ban, azaz Ötszáznegyvenhatmillió-háromszáznyolcvanezer forintban állapítja meg.
2. §.
Az ÖR. 4. §. 1-7. számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:
(1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú –
(2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú –
(3) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú –
(4) bekezdésének 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 4. számú –
(5) bekezdésének 5. számú melléklete helyébe, e rendelet 5. számú –
(6) bekezdésének 6. számú melléklete helyébe, e rendelet 6. számú –
(7) bekezdésébe e rendelet 7. számú -
melléklete lép. A többi melléklet változatlan tartalommal van hatályban.
3. §
A költségvetési rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Balogh Jánosné Dr. Korsós Ágnes
polgármester címzetes főjegyző
Záradék: A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént.
Mártély, 2014. február 26.
Dr. Korsós Ágnes
címzetes főjegyző
| Cím | Alcím | Előir. csoport | Kiem.előir. | Kiemelt ei.neve | Kiadás | Bevétel | ||||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2013.12.11. | 6.sz. módosítás 2014.02.26 | Módosított előirányzat 2014.02.26 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2013.12.11. | 6.sz. módosítás 2014.02.26 | Módosított előirányzat 2014.02.26 | |||||
| 1 | Mártély Község Önkormányzat | |||||||||||
| 1 | Mártély Község Önkormányzat | |||||||||||
| I. | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Működési bevételek | |||||||||||
| 1.1 | Int.működ.kapcs.bevétel | 4 845 | 4 845 | 2 738 | 7 583 | |||||||
| 1.2 | ÁFA bevétel | 105 | 105 | 0 | 105 | |||||||
| 2 | Sajátos működési bevételek | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1 | Magánszemélyek kommunális adója | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | |||||||
| 2.2 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 280 | 280 | 0 | 280 | |||||||
| 2.3 | Iparűzési adó | 29 000 | 29 000 | -3 990 | 25 010 | |||||||
| 2.4 | Pótlékok, bírságok | 2 890 | 2 890 | 0 | 2 890 | |||||||
| 2.5 | Gépjárműadó | 4 150 | 4 150 | 3 990 | 8 140 | |||||||
| 2.6 | Talajterhelési díj | 300 | 300 | 0 | 300 | |||||||
| 2.7 | Egyéb sajátos bevétel | 365 | 365 | 0 | 365 | |||||||
| 3 | Önkormányzat költségvetési támogatása | |||||||||||
| 3.1 | I. Általános feladatok támogatása | 19 923 | 19 923 | -840 | 19 083 | |||||||
| 3.2 | II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés) | 23 580 | 21 272 | -21 272 | 0 | |||||||
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusk munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 12 124 | 12 124 | ||||||||||
| Óvodaműködtetési támogatás | 1 836 | 1 836 | ||||||||||
| Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés | 8 364 | 8 364 | ||||||||||
| 3.3 | III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 2 557 | 2 557 | 0 | 2 557 | |||||||
| 3.4 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 9 427 | 9 482 | 0 | 9 482 | |||||||
| 3.5 | IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 502 | 1 502 | 1 | 1 503 | |||||||
| 3.6 | Közp.ei.Üdülőhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15. pontja) | 712 | 712 | 0 | 712 | |||||||
| Kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.7 | Közp.ei.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 653 | 0 | 653 | ||||||||
| 3.8 | Egyes jövedelempótló tám: Ápolási díj | 22 | 74 | 5 061 | ||||||||
| 3.9 | Egyes jövedelempótló támogatás:Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 2 516 | ||||||||||
| 3.10 | Egyes jövedelempótló támogatás: Lakásfenntartási támogatás | 1 699 | ||||||||||
| 3.11 | Egyes jövedelempótló támogatás:Rendszeres szociális segély | 750 | ||||||||||
| 3.12 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.) | 2 108 | 0 | 2 108 | ||||||||
| 3.13 | Központosított ei: 2012. évi bérkompenzáció | 84 | 84 | |||||||||
| 3.14 | 2013. évi bérkompenzáció | 1 418 | 299 | 1 717 | ||||||||
| 3.15 | Szerkezetátalakítási tartalék | 6 019 | 1 493 | 7 512 | ||||||||
| 3.16 | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (09.űrlap 070 sor) | 83 | 0 | 83 | ||||||||
| 3.17 | Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcs.ktg-ek támogatása | 198 | 198 | |||||||||
| 3.18 | Szociális tűzifa támogatás | 442 | 442 | |||||||||
| 3.19 | Erzsébet utalvány | 795 | 795 | |||||||||
| 4 | Működési kiadások | |||||||||||
| 4.1 | Személyi juttatás | 10 243 | 28 818 | 553 | 29 371 | |||||||
| 4.2 | Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó | 1 528 | 5 187 | 802 | 5 989 | |||||||
| 4.3 | Dologi kiadások | 25 127 | 60 781 | -2 295 | 58 486 | |||||||
| 4.4 | Egyéb működési célú kiadás | 2 536 | 9 431 | 0 | 9 431 | |||||||
| 4.5 | Szociális juttatások | 1 548 | 2 579 | 0 | 2 579 | |||||||
| 5 | Pénzeszköz átvétel | |||||||||||
| 5.1 | Műk.célú támog.értékű átvett bev. | 15 741 | 30 890 | 0 | 30 890 | |||||||
| 5.3 | Előző évi költségvetési kiegészítés | 0 | 54 | 54 | ||||||||
| 5.4 | Műk.célú péneszköz átvétel áh.kívül | 0 | 140 | 140 | ||||||||
| 6 | Pénzeszköz átadás | 0 | ||||||||||
| 6.1 | Műk.célú támog.értékű átadott p.eszk. | 600 | 600 | -200 | 400 | 0 | ||||||
| 6.2 | Műk.célú péneszköz átadás áh.kívül | 630 | 630 | 330 | 960 | 0 | ||||||
| 6.3 | Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) | 86 926 | 86 146 | 1 690 | 87 836 | 0 | ||||||
| 7 | Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 2 653 | 810 | 3 463 | ||||
| 8 | Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás | 3 500 | 2 653 | 810 | 3 463 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 0 | 0 | 0 | 38 510 | 0 | 38 510 | |||||
| II. | 0 | |||||||||||
| 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||
| 1.1 | Önkormányzati vagyon bérbeadása | 0 | 3 635 | 3 635 | -2 738 | 897 | ||||||
| 1.2 | Felh.célú támog.értékű átvett bev. | 0 | 114 961 | 123 616 | -2 912 | 120 704 | ||||||
| 1.3 | Önkormányzati lakótelek értékesítés | 0 | 6 000 | 91 569 | 0 | 91 569 | ||||||
| 1.4 | Felh.célú átvett pénzeszk. ÁH.kívül | 0 | 9 489 | 0 | 9 489 | |||||||
| 1.5 | Felh.célú kamatbevétel | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 1.6 | Felhalmozási kiadás fordított ÁFA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.7 | Önkormányzati földterület értékesítés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |||||||||
| 2.1 | Felújítás kiadásai | 112 860 | 112 860 | -3 577 | 109 283 | 0 | ||||||
| 2.2 | Beruházás kiadásai | 690 | 11 045 | 3 577 | 14 622 | 0 | ||||||
| 2.3 | Feljesztési hitel kamatkiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.4 | Alföldvíz Zrt 10 részvényvásárlás a 70/2013. (V.6.) Kt.határozat alapján | 140 | 0 | 140 | 0 | |||||||
| 3 | Fejlesztési hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.1 | Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel | 0 | 59 594 | 45 738 | 0 | 45 738 | ||||||
| 3.2 | Hosszú lejáratú fejlesztési hitel | 0 | 13 856 | 0 | 13 856 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Fejlesztési hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4.1 | Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel | 59 594 | 45 738 | 0 | 45 738 | 0 | 0 | |||||
| 4.2 | Hosszú lejáratú fejlesztési hitel | 0 | 13 856 | 0 | 13 856 | 0 | 0 | |||||
| 4.3 | CSVKT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit Bank lejárt tőketartozás 81 388 eft, késedelmi kamat 13 470 e ft | 94 858 | 0 | 94 858 | 0 | |||||||
| 5 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5.1 | Felhalm.c.pénzeszk.átad.ÁH.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Aktív időbeli elhatárolások/Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Önkormányzati alcím összesen: | 305 782 | 475 322 | 1 690 | 477 012 | 305 782 | 475 322 | 1 690 | 477 012 | ||||
| Intézményi létszámkeret | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Közfoglalkoztatottak létszámkeret | 21 | 34 | 34 | |||||||||
| 2 | Mártély Község Önkormányzat Gondozási Központ | |||||||||||
| I. | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Működési bevételek | |||||||||||
| 1.1 | Int.működ.kapcs.bevétel | 3 142 | 3 142 | 0 | 3 142 | |||||||
| 4 | Működési kiadások | |||||||||||
| 4.1 | Személyi juttatás | 8 139 | 8 144 | 395 | 8 539 | |||||||
| 4.2 | Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó | 2 198 | 2 199 | 80 | 2 279 | |||||||
| 4.3 | Dologi kiadások | 4 490 | 4 559 | 888 | 5 447 | |||||||
| 4.4 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||
| 5 | Pénzeszköz átvétel | |||||||||||
| 5.2 | Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás 9 427 e ft, önkormányzati támogatás 2 258 e ft) | 11 685 | 11 740 | 1 433 | 13 173 | |||||||
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||||
| Aktív időbeli elhatárolások/Passzív időbeli elhatárolások | ||||||||||||
| Gondozási Központ alcím összesen: | 14 827 | 14 902 | 1 433 | 16 335 | 14 827 | 14 902 | 1 433 | 16 335 | ||||
| Intézményi létszámkeret | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 4 | Mártélyi Általános Művelődési Központ | |||||||||||
| I. | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Működési bevételek | |||||||||||
| 1.1 | Int.működ.kapcs.bevétel | 14 166 | 14 166 | 0 | 14 166 | |||||||
| 1.2 | ÁFA bevétel | 3 554 | 3 554 | 0 | 3 554 | |||||||
| 4 | Működési kiadások | |||||||||||
| 4.1 | Személyi juttatás | 21 093 | 23 420 | 0 | 23 420 | |||||||